目 录
第一部分：金沙游乐下载地址概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：金沙游乐下载地址2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：金沙游乐下载地址2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：金沙游乐下载地址概况
金沙游乐下载地址是由广西壮族自治区和桂林市人民政府举办的普通高等院校，为财政全额拨款的事业单位。
一、主要职能
（一）人才培养职能
人才培养工作是学校各项工作的重点。学校主要承担中小学教师、高级专业技术人才、中等专业技术人才培养任务，是桂林市小学教师培养基地、广西农村小学全科教师免费定向培养项目承办单位、“中小学、幼儿园教师国家级培训计划”“中小学教师自治区级培训计划”项目实施单位、广西重点培育教师教育基地。
（二）科学研究职能
学校坚持以学科建设为龙头，按照“教研结合”的思路，依托重点项目和优势学科团队，为国家、自治区和地方提供自然科学、社会人文科学科研服务。
（三）社会服务职能
学校以培养服务型人才为主，依托地方开展科学研究，突出科技转化能力，创新产学研合作模式，为地方经济社会发展提供人才和技术支持，服务广西经济社会发展，推进地方教育发展。
（四）文化传承职能
学校凸显文化传承创新的重要地位，配合地方文化宣传，推进文化传承创新，为推动桂林特色旅游文化的传播提供服务。
二、部门决算单位构成
金沙游乐下载地址。
第二部分：金沙游乐下载地址2019年度部门决算报表
第三部分：金沙游乐下载地址2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）学校2019年度总收入65401.12万元，其中本年收入62637.55万元，较2018年度决算数增加39155.82万元，增长166.75%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入18558.34万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1722.10万元，增长10.23%。
2.事业收入7133.07万元，为学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入，较2018年度决算数增加819.65万元，增长12.98%。
3.经营收入0万元，同比无增减。
4.上级补助收入0万元，较2018年度决算数减少17.14万元，下降100%。
5.其他收入36946.14万元，为财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数增加36631.20万元，增加11631.17%，主要原因是，本年度新增政府专项债券收入20000万元、土地置换收入2000万元、债务收入12618.46万元（2019年开始实施政府会计制度，依据新制度规定，从银行借入的债务本金应计入债务收入，旧制度该项不计收入）。
6.用事业基金弥补收支差额0万元。
7.上年结转和结余2763.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，其中：基本支出结转和结余0万元，项目支出结转和结余2763.57万元。
（二）学校2019年度总支出65401.12万元，其中本年支出60136.96万元，较2018年度决算数增加38600.73万元，增长179.24%。支出具体情况如下：
1.教育支出60136.96万元，主要用于开展普通高等教育、职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费和项目支出经费，较2018年度决算数增加38600.73万元，增长179.24%。
2.结余分配0万元。
3.年末结转和结余5264.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为专项项目结转和结余。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
学校2019年度一般公共预算支出17769.50万元，均为普通高等教育支出，较2018年度决算数增加933.26万元，增长5.54%，其中：基本支出9417.78万元，项目支出8351.72万元。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9417.78万元，其中：人员经费8378.60万元，较2018年度决算数增加237.62万元，增长2.92%，主要包括：基本工资3028.98万元、津贴补贴0.53万元、绩效工资2144.59万元，养老保险缴费855.79万元、医疗保险缴费416.65万元、公务员医疗补助缴费245.92万元、其他社会保险缴费58.90万元、住房公积金590.65万元、离休费48.28万元、退休费6.75万元、抚恤金110.73万元、生活补助199.62万元、助学金375.86万元、奖学金266.95万元、其他对个人和家庭的补助支出28.38万元；公用经费1039.17万元，较2018年度决算数增加313.40万元，增长43.18%，主要包括：办公费128.15万元、印刷费5.85万元、咨询费16.90万元、手续费0.04万元、水费83.73万元、电费236.67万元、邮电费11.13万元、物业管理费38.29万元、差旅费59.92万元、维修（护）费57.06万元、会议费5.59万元、培训费45.20万元、公务接待费3.68万元、工会经费79.06万元、福利费16.96万元、公务用车运行维护费14.19万元、其他商品和服务支出236.75万元。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
学校2019年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，较2018年度无增减。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 14.19万元；公务接待费支出决算3.68万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出14.19万元。其中：
1.公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行支出14.19万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，学校开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出14.19万元，平均每辆3.55万元。
（三）公务接待费支出3.68万元,国内公务接待批次45次，人次307次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。.
“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数的对比及增减变动原因：
（一）“三公”经费支出与年初预算数的对比及增减变动原因
1．因公出国（境）支出：2019年预算30.00万元，没有发生实际支出。
2.公务用车购置及运行支出：2019年预算14.35万元，实际支出14.19万元，与预算基本持平。
（1）公务用车购置支出：2019年无预算，也没有发生实际支出。
（2）公务用车运行支出：2019年预算14.35万元，实际支出14.19万元，与预算基本持平。
3.公务接待费：2019年预算14.50万元，实际支出3.68万元，比预算下降74.62%。
（二）“三公”经费支出与2018年支出数的对比及增减变动原因
1.因公出国（境）费支出：2018年、2019年实际支出均为0万元，无增减变化。
2.公务用车购置及运行费支出：2019年实际支出为14.19万元，与2018年实际支出14.31万元基本持平。
3．公务接待费支出：2019年实际支出3.68万元，与2018年实际支出10.03万元减少6.35万元，下降63.31%。主要原因是学校严格按照公务接待规定，细化了接待标准，严控酒水开支，公务接待开支有所下降。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
金沙游乐下载地址-(南宁)有限公司2019年机关运行经费支出0万元，主要原因是：学校为全额拨款事业单位。
（二）政府采购支出情况说明
2019年学校政府采购支出总额5763.40万元，其中：政府采购货物支出4784.94万元、政府采购工程支出190.37万元、政府采购服务支出788.08万元。授予中小企业合同金额4759.35万元，占政府采购支出总额的82.58%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，学校共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，金沙游乐下载地址-(南宁)有限公司组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1229.64万元，占一般公共预算项目支出总额的38.14%。
共组织对“提升办学能力实验实训室建设”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1229.64万元。对“提升办学能力实验实训室建设”项目委托广西师学绩效管理咨询金沙游乐下载地址第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，学校高度重视预算绩效评价管理工作，财务制度健全，项目建设严格按照计划的内容、时间、程序开展，项目全年完成情况良好，效果突出，提升办学能力实验实训室建设项目财政支出绩效自评报告见附件。
附件：
提升办学能力实验实训室建设项目财政支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
经教育部批准，2000年桂林市教育学院与桂林市师范学校合并组建为金沙游乐下载地址。在多年的办学实践中，学校坚定了以培养优质小学教育和学前教育师资为主的办学方向，奠定了坚实的办学基础，形成了鲜明的教师教育和艺术教育办学特色。
学校现有临桂、信义、甲山3个校区，校园占地面积1085.1亩，校舍总建筑面积51.4万平方米，其中教学科研行政用房面积29.2万平方米。现有教学科研仪器设备总值16455.67万元，生均16596.7元。校内有230个实验（实训）室和实训基地，有附属中学和附属幼儿园各1所；校外建有稳定可靠的实习实训基地115个，其中固定实习学校35个。教学用计算机5054台，多媒体教室和语音实验室座位13215个。建有能容纳2%以上在校生的创新创业中心1个（1921㎡）。目前，学校设有1个学院、9个教学系和1个公共教学部，5个专业群，51个专业。以广西为主面向全国26个省（自治区、直辖市）招生，现有全日制在校生9915人。
学校主要承担全日制高等教育人才培养任务；学校坚持以学科建设为龙头，按照“教研结合”的思路，依托重点项目和优势学科团队，承接国家、自治区和地方自然科学、社会人文科学科研项目，根据自治区的战略部署，学校以培养服务型人才为主，依托地方开展科学研究，突出科技转化能力，创新产学研合作模式，为地方经济社会发展提供人才和技术支持，服务广西经济社会发展，推进地方教育发展；学校充分发挥在文化传承创新的重要地位，利用文化宣传优势，积极开展文化活动，大力推进文化传承创新，推动桂林特色旅游文化的传播。
（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况
1.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况
根据市委市政府的统筹规划，学校已于2018年全部搬迁至临桂新区，办学规模迅速扩大，为进一步落实自治区关于实施广西高等教育强基创优计划、推进高等学校创新创业的战略部署，学校按照自治区高等教育强基创优计划实施方案，以提高办学能力为抓手，重点支持改善学校优势特色学科专业的基础办学条件,强化优势特色学科专业相关的各类教学实验室、校内外实习实训基地等基础办学设施建设,全面提升教育服务地方社会经济文化的能力。
2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
提升办学能力实验实训室建设项目属于经常性项目，该项目的设立是根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施广西高等教育强基创优计划推进高等学校创新创业教育改革的通知》（桂政办发〔2015〕49号）、《关于印发广西高等学校财政投入机制改革实施方案（试行）的通知》（桂财教〔2016〕62号）、《广西壮族自治区教育厅广西壮族自治区财政厅关于印发广西高等教育强基创优计划实施方案的通知》（桂教高教〔2016〕47号）等有关文件要求安排的强基计划项目。通过项目的实施，能有效的改善学校的办学条件，解决实践教学中实验室供需的突出矛盾，为学生学习提供良好的学习环境和设备，能提高学生实践动手能力，提升学生的就业水平，有利于促进社会和谐发展，对全面提升教育服务地方社会经济文化的能力具有重要影响。
项目计划于2019年12月底之前，完成食品感官分析实验室、学前教育专业智慧实训室、英语语言技能实训室、舞蹈实训室、以及多媒体教室等设备采购，达到基本使用状态。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析
本项目由桂林市本级公共财政预算拨款在年度预算中安排，项目总金额1229.64万元，全部通过国库集中支付方式拨付，全部为资本性支出，项目资金全部列入政府采购计划。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析
学校2019年实际支出项目资金1208.77万元，完成了普通话训练测试室二期、人力资源多功能综合实训室、微剧编演实训中心，写作训练营二期、汉语口语自主训练实训室、英语虚拟情景教学实训室及专业实验实训室、光纤通信实训室，NI虚拟仪器联合实验实训室，中学物理教学法实训室、体育舞蹈教学训练室、体育设施、协同创新中心，小学教育教学观察室等实验实训室改造和教学仪器设备采购，并投入使用。项目建设前期严格按照二级单位立项——区内外考察调研——二级单位论证——向学校申报——校级论证立项的流程操作保证项目建设的科学，建设中期采取责任部门统一协调跟踪、采购部门和承建部门负责项目实施的工作方法保证项目建设的进度，建设后期采用多方联合验收、现场教学检查的手段保证项目建设的质量。
（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析
学校严格按照国家财经规章制度进行资金使用及管理，严格依照《政府会计制度》进行会计核算。学校财务管理规范，制度健全，学校制定了专门财务制度，例如《关于印发金沙游乐下载地址财政专项资金管理办法（试行）的通知》（校行字〔2016〕65号）、《关于印发金沙游乐下载地址经费支出审批管理办法（试行）的通知》（校行字〔2015〕1号）和《关于印发金沙游乐下载地址资金支付方式管理暂行办法的通知》（校行字〔2015〕79号等。由于本项资金全部列入政府采购范围，学校实际执行时完全按照政府集中采购程序办理，没有其他违规采购行为。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析
学校从2018年9月开始组织各教学单位申报2019年实验实训室储备项目，并最终筛选出普通话训练测试室二期、人力资源多功能综合实训室、微剧编演实训中心，写作训练营二期、汉语口语自主训练实训室、英语虚拟情景教学实训室及专业实验实训室、光纤通信实训室，NI虚拟仪器联合实验实训室，中学物理教学法实训室、体育舞蹈教学训练室、体育设施、协同创新中心，小学教育教学观察室等实验实训室改造和教学仪器设备采购等内容作为提升办学能力实验实训室建设项目。
对建设的实验实训室，学校聘请了校内外专家对其建设方案的可行性进行论证，经过两级论证后移交招标采购部门，并于2019年12月份前完成了所有设备的招投标工作，并和相关中标企业签署采购合同，年底前将实验室设备验收工作全部完成并投入使用。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析
1．落实责任，实行项目建设责任制
由学校与项目负责人和责任部门签订责任书，将目标责任制落实到每个具体建设部门，项目建设方案一经批复，任何部门及项目负责人不得随意变更。
2．建立项目绩效考核机制，保障建设按时完成
组织校内外专家对项目进行论证，项目负责人积极跟进项目的建设情况，对按期完成任务的各责任部门和责任人，给予表彰和奖励。未按要求完成项目建设目标，致使项目不能如期验收的项目责任部门和责任人，下达限期整改通知书责令其限期整改。
四、项目绩效情况
（一）项目的经济性分析
学校2019年完成全部计划实验实训室的建设，当年投入使用，学校2019年年度招生情况可喜，学校在校生达到9915人，创造建校以来最好水平。
（二）项目的效率性分析
本项目严格按照项目起止时间（2019年1月1日-2019年12月31日）实施，并于12月完成了全部建设工作，进度合理，建成的实验实训室已通过验收、办理资产入库手续，并投入使用。
（三）项目的有效性分析
通过项目实施，新建成实验室涉及学校7个专业群，受益学生超过8000人，项目有力支撑了学校服务地方优势产业发展的能力，凸显了学校艺术办学的特色。尤其对促进优化教育资源配置、提高学校人才培养水平、提高社会人文素质效果明显；对改善教学条件和教学环境、提高学生实践动手能力、提升就业竞争力效果突出；对促进学校升本转型、提高服务地方经济社会发展意义重大。
（四）项目的可持续性分析
项目完成后学校将继续发展转型升格工作，充分利用项目实施产生的基础效益，进一步改善学校基础办学条件，努力提升学校升格的基础指标，在实验实训设备、师资队伍建设、人才培养方式上继续改革创新，加快建设成为特色鲜明的高水平地方师范院校。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
继续按照国家教育政策，努力多渠道筹措教育经费，不断完善学校的管理制度，改革创新育人模式，努力培养适应社会需求的人才。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1.学校为做好2019年度财政支出绩效评价工作制定了工作方案，效果突出。
2.学校为项目建设开展了中期检查工作，加强督导工作，项目完成效果显著。
3.学校组织对实验室建设举行多次家论证，并建设效果明显。
4.学校主要存在的问题是对工程预算、结算评审的制度适应不够，没有考虑到高校实验实训室建设的特殊性，在程序上花费了较多时间，增加了建设的复杂性。
六、项目评价工作情况
学校建立了内部考核机制，强化了绩效评价工作的执行力，大大提高了项目执行的效率。财务处、教务科研处和各相关系等单位全年严格按照计划方案组织项目的实施，遵照桂林市财政局关于开展项目支出绩效评价的要求，逐项逐条对照分析，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，根据自评内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
