目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分专业名词解释
第一部分 部门概况
金沙游乐下载地址的前身为创建于1938年的广西省立桂林师范学校。学校具有光荣的革命传统，被誉为“桂北革命的摇篮”，并以其独特的办学方式和办学成就，成为全国办学成绩突出，对革命贡献较大的四所著名师范之一。2000年，经教育部批准，桂林市教育学院与桂林市师范学校合并组建为金沙游乐下载地址。在多年的办学实践中，学校坚定了以培养优质小学教育和学前教育师资为主的办学方向，奠定了坚实的办学基础，形成了鲜明的教师教育和艺术教育办学特色。学校的主要职能职责包括：
（1）人才培养职能
学校主要承担中小学教师、高级专业技术人才、中等专业技术人才培养任务,是桂林市小学教师培养基地、广西农村小学全科教师免费定向培养项目承办单位、“中小学、幼儿园教师国家级培训计划”“中小学教师自治区级培训计划”项目实施单位、广西重点培育的教师教育基地。
（2）科学研究职能
学校按照“教研结合”的思路，依托重点项目和优势学科团队，为国家、自治区和地方提供自然科学、社会人文科学科研服务。
（3）社会服务职能
学校以培养服务型人才为主，依托地方开展科学研究，突出科技转化能力，创新产学研合作模式，为地方经济社会发展提供人才和技术支持，服务广西经济社会发展，推进地方教育发展。
（4）文化传承职能
学校凸显文化传承创新的重要地位，配合地方文化宣传，推进文化传承创新，为推动桂林特色旅游文化的传播提供服务。
二、机构设置
金沙游乐下载地址为全额拨款事业单位，无二级预算单位。学校在党委的领导下，设置机构27个，包括：党委（校长）办公室、党委宣传（统战）部、纪委监察室、党委组织部（人事处）、教务科研处、继续教育中心、党委学工部（学生工作处）、校团委、武装保卫处、后勤管理处、工会、图书馆、网络与教育技术中心、财务处、学报编辑部、新校区建设指挥部、经济管理系、中文系、外语与旅游系、数学与计算机技术系、物理与工程技术系、美术系、音乐系、教育系、马克思主义学院、体育部以及教师教育综合技能训练中心。
三、编制现状及人员构成
金沙游乐下载地址编制数为788人。目前在职在编人数489人，事业编制471人，其中专业技术人员408人，包括正高级40人，副高级149人，中级183人，初级20人，见习期16人；管理人员63人，包括厅级2人，处级27人，科级34人；后勤服务聘用（老办法）18人，包括技师1人，高级工16人，普通工1人；离退休322人，其中离休4人,退休318人，退休人员中厅级以上2人，处级以上13人，正高级以上14人，副高级以上98人，其他退休人员191人；遗属人员7人；编外长期聘用人员251人。学校普通高等教育在校学生11040人。
四、年度主要工作任务
1.贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动科学发展，促进社会和谐，为夺取全面建成小康社会新胜利而奋斗。
2.切实加强和改进党的建设，充分发挥党组织的核心作用和战斗堡垒作用。
3.以科学的发展观为指导，切实做好学校教育事业发展工作，力争实现升格转型的办学目标。
4.加强教学工作，全面提高人才培养质量和水平。
5.继续重视科研工作，积极开展学术活动。
6.认真做好成人教育和继续教育培训工作。
7.加强学生管理工作，进一步强化学生事务与行为规范管理的育人功能，促进良好校风、学风的形成。
8.加强校园文化建设，积极开展大学生素质扩展工作。
9.加强招生工作和毕业生就业指导服务工作，拓宽生源、就业渠道，大力提高毕业生就业率。
10.重视干部、教师队伍的建设，建立一支高素质的干部、教师队伍，积极引进高素质人才，为提升学校人才规模服务。
11.多渠道筹措教育经费，为学校教育教学做好保障工作。
12.强化行政机关作风建设，增强服务意识，提高管理水平。
13.加强外事与国际交流工作。
14.积极做好学校的稳定工作，确保学校安全稳定。
15.继续做好离退休工作、工会工作、团委工作和扶贫工作。
16.基本完成临桂新校区二期建设投资。
2020年目标规划：坚持科学发展观，在努力提高办学质量的基础上，稳步扩大学校办学规模，努力创造条件，使学校尽快由师范类高等专科学校向教学型综合性本科院校转变，完成临桂新校区二期建设。积极做好成人高等教育与外省教育机构联合办学工作，使培训学员的招生扩大到多省市，继续重视科研工作，开展多项的学术活动，鼓励教师科研立项的申报，提高学校科研成果的实现，加强学科建设，根据社会需求增加适应专业，重视学生造血能力培养，加快学校持续健康高效发展，更好地为桂林市及广西的地方基础教育、经济建设、社会发展服务。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
学校2020年收入总预算21689.35万元，与上年相比（以下简称：同比）增加2538.81万元，增长13.26%。其中：
1．一般公共预算拨款14350万元，占总预算66.16%，同比增加1546.63万元，增长12.08%。其中：经费拨款13800万元，同比增加1546.63万元，增长12.62%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金550万元，同比无增减。
2．纳入财政专户管理的收入安排的资金7339.35万元，占总预算33.84%，全部为教育收费收入，同比增加992.18万元，增长15.63％。
3．政府性基金预算拨款0万元，同比无增减。
4．国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减。
5．未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。
6．上年结余收入0万元，同比无增减。
本年收入总体有所增加，主要原因是学校办学规模扩大，在校生人数增加，按照生均拨款政策财政拨款相应增加，同时学校学费和住宿费的同比增长形成了教育收费收入的增长。
（二）支出预算说明
学校2020年支出总预算21689.35万元，增加2538.81万元，增长13.26%。其中：
1．一般公共预算拨款14350万元，占总预算66.16%，同比增加1546.63万元，增长12.08%。其中：经费拨款13800万元，同比增加1546.63万元，增长12.62%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金550万元，同比无增减。
2．纳入财政专户管理的收入安排的资金7339.35万元，占总预算33.84%，全部为教育收费收入，同比增加992.18万元，增长15.63％。
3．政府性基金预算拨款0万元，同比无增减。
4．国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减。
5．未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。
上年结余收入0万元，同比无增减。
支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
按支出功能分类科目划分，共分1类，全部为教育支出，合计21689.35万元，全部为高等教育支出。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
1．基本支出预算
基本支出11893.12万元，占支出总预算54.83%，同比增加1658.77万元，增长16.21%。其中：
⑴工资福利支出预算9010.56万元，占基本支出预算75.76％，同比增加1394.72万元，增长18.31%；财政统发工资2417.59万元、养老保险805.49万元、医疗保险和生育保险453.09万元、失业保险25.18万元、工伤保险10.07万元、公务员医疗补助251.72万元、住房公积金604.12万元、绩效工资1452.91万元、全额事业预留绩效考评增量绩效工资1163.82万元、高等教育增量绩效工资1826.57万元。
⑵商品和服务支出预算1806.67万元，占基本支出预算15.19％，同比增加191.72万元，同比增长11.87％；其中定额公用经费772.80万元，工会经费77.41万元，离退休公用经费26.16万元，公务用车运行维护费12.30万元，公务交通补贴140.32万元，党建经费19.36万元，机关事业单位伙食补助费296万元，在编在职人员物业服务补贴104.50万元，其他商品和服务支出357.82万元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算1075.89万元，占基本支出预算9.05%，同比增加72.33万元，增长7.21%；其中：离退休费46.77万元，离退人员医疗费补助103.56万元，遗属人员生活补助5.47万元，助学金657.08万元，离退休人员物业服务补贴68.21万元，离退休一次性生活补助194.80万元。
2．项目支出预算
项目支出预算9796.23万元，占支出总预算45.17%，同比增加880.04万元，增长9.87%。其中：一般公共预算经费拨款安排4700.30万元，同比增加2026.47万元，增长75.79%；纳入一般公共预算管理的非税收入550万元，与上年持平；纳入财政专户管理的教育收费收入4545.93万元，同比减少1146.43万元，下降20.14%。其中：
（1）工资福利支出预算1915.80万元，占项目支出预算19.56％，同比减少1192.49万元，下降38.36%。
（2）商品和服务支出预算4066万元，占项目支出预算41.51％，同比增加1609.31万元，增长65.51%。
（3）对个人和家庭的补助支出预算838.19万元，占项目支出预算8.55％，同比增加73.14万元，增长9.56％。
（4）资本性支出预算2976.24万元，占项目支出预算30.38％，同比增加1140.08万元，增长62.09％。
（5）债务利息及费用支出预算0万元，同比减少750万元，下降100％。
二、财政拨款收支预算情况
学校2020年财政拨款收入总预算14350万元，同比增加1546.63万元，增长12.08%。其中：一般公共预算拨款14350万元，同比增加1546.63万元，增长12.08%；政府性基金预算拨款0万元，同比无变化；国有资本经营预算拨款0万元，同比无变化。
财政拨款收入预算增加主要原因：学校办学规模扩大，在校生人数增加，按照生均定额拨款政策一般公共预算拨款随在校生人数的增加而相应增加。
学校2020年财政拨款支出总预算14350万元，同比增加1546.63万元，增长12.08%。其中：一般公共预算拨款14350万元，同比增加1546.63万元，增长12.08%；政府性基金预算拨款0万元，同比无变化；国有资本经营预算拨款0万元，同比无变化。
支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
（一）一般公共预算支出
1．总体情况说明
学校2020年一般公共预算拨款14350万元，占总预算66.16%，同比增加1546.63万元，增长12.08%。
2．按支出功能分类科目划分
学校2020年按支出功能分类科目划分，共分1类，为教育支出，合计14350万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加1546.63万元，增长12.08%。
3．按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
学校2020年一般公共预算拨款基本支出预算9099.70万元，占一般公共预算拨款63.41%，同比减少479.84万元，下降5.01%，其中：
工资福利支出预算7183.99万元，占一般公共预算拨款基本支出预算78.95％，同比减少431.85万元，下降5.67%；
商品和服务支出预算908.03万元，占一般公共预算拨款基本支出预算9.98％，同比减少132.17万元，下降12.71%；
对个人和家庭的补助支出预算1007.68万元，占一般公共预算拨款基本支出预算11.07％，同比增加84.18万元，增长9.12％；
（2）项目支出预算
学校2020年一般公共预算支出中，项目支出预算5250.30万元，占一般公共预算支出36.59%，同比增加2026.47万元，增长62.86%。其中：
工资福利支出预算103.80万元，占一般公共预算拨款项目支出预算1.98％，同比增加12.77万元，增长14.03%。
商品和服务支出预算2067.46万元，占一般公共预算拨款项目支出预算39.38％，同比增长376.37%；
对个人和家庭的补助支出预算255.02万元，占一般公共预算拨款项目支出预算4.86％，同比增加45.86万元，增长21.93％；
债务利息及费用支出预算0万元，同比减少750万元，下降100％；
资本性支出预算2824.02万元，占一般公共预算拨款项目支出预算53.79％，同比增加1084.38万元，增长62.33%。
（二）政府性基金预算支出
学校2020年无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。
（三）国有资本经营预算支出
学校2020年无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无变化。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
学校2020年一般公共预算基本支出9099.70万元，同比减少479.84万元，下降5.01%，其中：
1.工资福利支出预算7183.99万元，同比减少431.85万元，下降5.67%，包括：
基本工资2405.16万元，同比减少48.15万元，下降1.96%，减少的原因是在职人员人数减少；
津贴补贴12.43万元，同比增加9.94万元，增长399.20%，增加的原因是本年度新增下乡补贴和艰苦边远地区津贴；
绩效工资2616.73万元，同比减少76.78万元，下降2.85%，下降的原因是绩效工资结构调整导致财政拨款部分有所下降；
机关事业单位基本养老保险缴费805.49万元，同比减少224.37万元，下降21.79%，减少的原因是根据相关规定机关养老保险单位负担比例由20%降至16%的标准，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少；
城镇职工基本医疗保险缴费453.09万元，同比增加15.40万元，增长3.52%，增长的原因是依据相关规定本年生育保险与医疗保险合并；
公务员医疗补助缴费251.72万元，同比减少5.75万元，下降2.23%，减少的原因是在职人员人数减少；
其他社会保障缴费35.25万元，同比减少88.34万元，下降71.48%，减少的原因是依据相关规定本年生育保险与医疗保险合并；
住房公积金604.12万元，同比减少13.80万元，下降2.23%，减少的原因是在职人员人数减少；
2.商品和服务支出预算908.03万元，同比减少132.17万元，下降12.71%，包括：
办公费94.50万元，同比增加45.77万元，增长93.93%，增加的原因是定额公用经费总额增加，调增了办公费金额；
印刷费3万元，同比减少5万元，下降62.5%，减少原因是按实际开支预测调减印刷费；
水费180万元，同比无增减变化；
电费220万元，同比无增减变化；
邮电费20万元，同比无增减变化；
差旅费65万元，同比无增减变化；
维修（护）费50万元，同比无增减变化；
会议费10万元，同比无增减变化；
培训费80万元，同比增加23.86万元，增长42.50%，增加的主要原因是为适应教育教学改革，学校需要增加教师素质、干部业务技能提升的相关培训费用。
公务接待费14.5万元，同比无增减变化；
工会经费77.41万元，同比减少1.35万元，下降1.71%，减少原因是工资总额减少；
福利费35.80万元，同比增加23.86万元，增长42.50%，增加的原因是改善办公环境、增购劳动防护用品等导致福利费用的增加；
公务用车运行维护费12.30万元，同比减少1.35万元，下降1.71%，减少的原因是报废了一辆小车；
其他商品和服务支出45.52万元，同比减少214.37万元，下降82.48%，减少的原因是细化科目预算，减少其他支出；
对个人和家庭的补助支出预算1007.68万元，同比增加84.18万元，增长9.12％，包括：
离休费50.77万元，同比减少16.62万元，下降24.66%，下降的原因是离休人员减少2人；
退休费190.80万元，同比增加11.40万元，增长6.35%，增加的原因是按照规定退休人员生活补助在单位预算中，随退休人员的增加相应增加此项；
生活补助5.47万元，同比减少0.12万元，下降2.15%。下降的原因是主管部门重新核定了遗属人员及补助标准；
医疗费补助103.56万元，同比增加11.67万元，增长12.70%，增长的原因是退休人员工资增加，医疗费补助相应增加；
助学金657.08万元，同比增加77.85万元，增长13.44%，增长的原因是学生数增加，按比例助学金相应增加。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
学校2020年全口径“三公”及会议、培训经费预算303.90万元，同比增加138.91万元，增长84.19%。其中：
因公出国（境）费用80万元，同比增加50万元，增长166.67%。本项预算主要用于2020年度学校服务“一带一路”建设，开展教育、学术、文化的国际化交流活动，学校出国（境）计划严格按照教育厅和上级主管部门组织（审定）的内容执行。增加的主要原因是学校按《广西壮族自治区高水平高职学校和高水平专业建设实施方案》的要求，大力培养一批具有国际化发展视野和行业影响力的专业带头人，拓展中外联合办学项目而增加相关费用。
公务接待费54.5万元，同比无增减变化，公务接待费主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。
公务用车费79.40万元，同比增加65.05万元，增长453.31%。其中：公务用车运行维护费12.30万元，同比减少2.05万元，下降14.29%，公务用车运行维护费主要用于公务车的燃油、保险、维修等，减少原因为公务用车制度改革处置减少一辆；公务用车购置费67.10万元，同比增加67.10万元，增长100%，用于公务车报废更新。增加的主要原因是学校按照主管部门批复的公务用车制度改革实施方案，已报废了3辆汽车，其中一辆7-9座小型旅行车、2辆小轿车，学校按规定在保留的公务汽车编制内报废更新相关标准的一般业务用车。本次公务用车购置费购买的费用标准是：排气量1.8升以下、单价18万以内的轿车2辆，单价在25万元以内的商务旅行车1辆，合计61万元，车辆购置税按10%计算为6.10万元，合计67.10万元。
会议费10万元，同比无增减变化。会议费主要用于学校举办党代会、职工代表大会以及教学科研大会等。具体如下表：
培训费80万元，同比增加23.86万元，增长42.50%，培训费主要用于教师技能、辅导员班主任、新入职教师及干部业务技能提升等培训教育支出。增加的主要原因是为适应教育教学改革，学校需要增加教师素质、干部业务技能提升的相关培训时间和培训内容，相应的费用也有所增加。
具体如下表：
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
学校2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算116.80万元，同比增加21.81万元，增长22.96%。其中：
因公出国（境）费用0万元，学校2020年无一般公共预算安排的因公出国（境）费用，同比无增减变化。
公务接待费14.50万元，学校2020年一般公共预算安排的公务接待费14.50万元，同比无增减变化，本项主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展教育教学业务活动发生的接待支出，包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。
公务用车费12.30万元，其中：公务用车运行费12.30万元，同比减少2.05万元，下降14.29%，公务用车运行维护费主要用于公务车的燃油、保险、维修等，减少原因为公务用车制度改革处置减少一辆。
会议费10万元，同比无增减变化，会议费主要用于学校举办党代会、职工代表大会以及教学科研大会等。具体如下表：
培训费80万元，同比增加23.86万元，增长42.50%，培训费主要用于教师技能、辅导员班主任、新入职教师及干部业务技能提升等培训教育支出。增加的主要原因是为适应教育教学改革，学校需要增加教师素质、干部业务技能提升的相关培训时间和培训内容，相应的费用也有所增加。
具体如下表：
四、机关运行经费情况说明
学校2020年一般运行经费预算1806.67万元，同比增加191.72万元，增长11.87%％，增长的主要原因是在校生人数增加，按定额计算的运行经费随之增加。
其中：办公费94.50万元，印刷费3万元，水费180万元，电费220万元，邮电费20万元，差旅费65万元，维修（护）费50万元，会议费10万元，培训费80万元，公务接待费14.5万元，工会经费77.41万元，福利费35.80万元，公务用车运行维护费12.30万元，其他交通费用140.32万元，其他商品和服务支出803.84万元。
五、政府采购情况说明
金沙游乐下载地址2020年政府采购预算3475.14万元，同比增加1363.98万元，增长64.61％。增长的主要原因是学校新建实训楼落成增加实验实训室仪器设备采购、图书馆落成增加购置书架档案柜阅览室家具、购置车辆、智能化理实一体教学平台项目增购设备等。其中：
按照资金来源划分，一般公共预算拨款3329.02万元，同比增加1509.38万元，增长82.95%；纳入财政专户管理的收入146.12万元，同比减少145.40万元，下降49.88%。
按照项目类型划分，货物类预算2913.51万元，占政府采购总预算83.84%，同比增加1077.35万元，增长58.67%；工程类预算0万元，同比无增减变化；服务类预算561.63万元，占政府采购总预算16.16%，同比增加286.63万元，增长104.23%。
按照采购方式划分，集中采购预算3475.14万元，占政府采购预算100％，同比增加1363.98万元，增长64.61％；分散采购预算0万元，同比无增减变化。
六、国有资产占有使用情况说明
学校2019年年末固定资产总额37417.63万元，其中房屋及建筑物8617.42万元；通用设备17383.50万元，总计22981台（件）；专用设备3287.60万元，总计3932台（件）；文物和陈列物129.70万元，总计247台（件）；图书档案2357.20万元，总计1631920册（含电子图书）；家具、用具、装具及动植物5642.21万元，总计47614台（件）。2019年新增固定资产4841万元，2019年报废报损处置固定资产89.58万元。
学校2019年年末无形资产1672.28万元，总计268件。
学校截止2019年12月31日共有车辆6辆，其中，应急保障用车3辆、业务通勤用车（大中型载客汽车）3辆，200万元以上的大型仪器设备资产0件。
七、其他重要事项情况说明
（一）重点项目绩效目标情况
学校2020年实行绩效目标管理的项目13个，预算8544.16万元，占项目支出87.22%，涉及一般公共预算拨款3772.03万元，纳入财政专户管理的收入4772.13万元，具体项目包括：
1.国家奖助学金配套工程255.02万元
立项情况：根据国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发【2007】13号）文件精神，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，使家庭经济困难学生能够上得起大学、接受高等教育，是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措；是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，促进教育公平和社会公正的有效手段；是切实履行公共财政职能，推进基本公共服务均等化的必然要求。根据自治区《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发【2007】27号）规定设立国家励志奖学金、国家助学金项目。按规定市本级财政应承担国家励志奖学金和国家助学金项目总金额的20%，因此设立国家奖助学金配套工程项目。资金来源为一般公共预算拨款。
实施进度计划：2020年1月1日至2020年12月31日组织落实国家奖助学政策，做好国家励志奖学金、国家助学金的评审和发放工作。
年度目标等情况：根据国家自治区有关文件精神，认真扎实的做好国家励志奖学金、国家助学金的评审和发放工作，确保专款专用。
2.教师教育队伍建设471万元
立项情况：教师是教育的第一资源，是学校发展的决定性因素，是办学的主体。教师队伍建设是学校内涵建设的重要方面，是提升学校内涵建设水平、推动教育事业科学发展的根本途径，对于推进学校科学发展，实现“升本转型”目标具有十分重要的意义。学校主要通过引进和自主培养的途径，以高学历、高职称人才为学科带头人，以中青年骨干教师为基础，着力打造一批具有理论教学与实践技能的“双师型”教师教育团队。根据《关于印发广西壮族自治区高等职业院校人才培养工作评估实施细则（试行）的通知》（桂教高教[2009]115号）、《关于外国文教专家在华工作工资发放有关问题的指导意见》（外专办发〔2014〕378号）、《桂林市高层次人才引进和培养暂行办法》（2016年7月稿）、《关于印发 广西高等学校优秀中青年骨干教师培养工程实施办法(实行)的通知》（桂教人[2013]9号）、《关于印发 广西高等学校优秀青年骨干教师国内访问学者计划实施办法(实行) 的通知》（桂教人[2013]10号）、及教育厅关于教师挂职锻炼、见习规定以及学校双师型教师认定与管理办法、教师进修文件及等文件设立该项目，资金来源为纳入财政专户管理的收入。
实施进度计划：2020年1月1日至2020年12月31日完成指标计划。
年度目标等情况：优化学校师资队伍机构，使学校师资队伍中高级职称教师比重达到35%，硕士研究生学历以上教师比重达到70%，基本达到本科办学条件中的师资队伍建设要求。
3.专本衔接教育工程308.14万元
立项情况：为积极推进金沙游乐下载地址区高等教育自学考试工作的发展，促进学习型社会的形成，更好地服务于全区经济建设和社会发展，经自治区自考委、自治区教育厅批准开展高等教育自学考试本科与高职高专教育衔接（以下称专本衔接）教育工程。学校组织在校学生，在高等教育自学考试主考高校的指导下实施助学辅导，参加高等教育自学本科专业的考试，为高职高专在校生提供接受继续教育和取得高一层次学历或第二专业学历的机会。根据《2011年高等教育自学考试衔接试点合作办班计划的通知》（桂考委〔2011〕2号）、《关于金沙游乐下载地址区高等教育自学考试衔接专业辅导班学费收费标准的通知》（桂价费〔2011〕37号）的文件规定、学校与广西师范大学、桂林理工大学、桂林医学院签订的联合培养专本衔接学生的合作协议以及《金沙游乐下载地址高等教育自学考试专本衔接管理办法实施细则》（校行字〔2011〕35号）组织项目实施，资金来源为纳入财政专户管理的收入。
实施进度计划：20200101--20201231完成指标计划。
年度目标情况：巩固专本衔接教育持续发展，完成培养本科毕业生1000人。
4.聘用人员工资福利支出1812万元
立项情况：根据《中华人民共和国劳动合同法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、教育部令第24号《高等学校辅导员队伍建设规定》《广西壮族自治区高等学校机构编制管理暂行规定》《金沙游乐下载地址编外聘用人员管理办法（试行）》规定和学校的实际情况而定。为进一步强化师资队伍建设，提升教学创新，加强学生管理工作，学校积极引进亟需的新产业学科专任教师，解决学生在大学生活中的思想引导，生活困惑等问题，学校在编制严重不足的情况下，按照签订的劳动合同支付工资福利；为创建卫生文明安全的校园环境，学校根据工作需要，按照劳动法签订合同聘用了部分司机、学生宿舍管理等工勤人员，资金来源为纳入财政专户管理的收入。
实施进度计划：20200101--20201231完成指标计划。
年度目标等情况：保障教育教学后勤稳定，支持日常教学任务的顺利完成。
5.高等教育教学改革与科学研究265万元
立项情况：为全面贯彻科教兴国战略，积极落实国家、自治区关于深化高等教育改革的文件精神，进一步创新立德树人教学方法，提高教研结合能力，努力培育出一批效果显著的教育改革和科学研究成果，全面提高教学质量和教学研究水平。根据《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发〔2015〕36号）、《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》（教基二〔2014〕4号）、《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）、《广西壮族自治区人民政府关于深化高等教育综合改革的意见》（桂政发〔2015〕6号）的文件规定，以及《金沙游乐下载地址科研奖励办法（试行）》以及工作计划和教育教学改革的实际情况，设立教育教学改革和科学研究项目，资金来源为纳入财政专户管理的收入。
实施进度计划：20200101--20201231完成指标计划。
年度目标等情况：完成20个项目的验收结项，新增立项35个教学改革及科学研究项目。
6.高等教育教学运行费1072.42万元
立项情况：高等学校的根本任务是培养人才,教学工作始终是学校的中心工作。近几年来,金沙游乐下载地址国高等教育的改革与发展取得重大进展,特别是高等职业教育的规模迅速扩大,随着社会主义市场经济体制的完善和经济结构的战略性调整,社会各方面都对高等教育人才培养的质量提出了新的更高的要求,加大教学投入，抓好教学是提高整个高等教育质量的重点和关键。根据《教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见的通知》（教高[2000]2号）、《教育部关于印发关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见的通知》（教高[2001]4号）规定高等学校要在预算内增加教学经费，保证生均经费逐年有所增长，各项教学经费要达到并力争高于教育部制订的本科教学合格评估标准。学校学费收入中用于日常教学的经费应有所增长,用以保障教学业务、教学仪器设备修理、教学差旅、体育维持等基本教学经费，因此设立高等教育教学运行费项目，资金来源为纳入财政专户管理的收入。
实施进度计划：20200101--20201231按计划开展日常教学活动，全年完成30万学分的课程理论和实践教学任务；完成年度招生和就业工作。
年度目标等情况：按教学大纲完成年度教学课程计划，完成年度教学质量考核。
7.提升办学能力实验实训室建设项目1229.64万元
立项情况：根据市委市政府的统筹规划，学校已于2018年全部搬迁至临桂新区，办学规模迅速扩大，为进一步落实自治区关于实施广西高等教育强基创优计划、推进高等学校创新创业的战略部署，学校按照自治区高等教育强基创优计划实施方案，以提高办学能力为抓手，重点支持改善学校优势特色学科专业的基础办学条件,强化优势特色学科专业相关的各类教学实验室、校内外实习实训基地等基础办学设施建设,全面提升教育服务地方社会经济文化的能力。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施广西高等教育强基创优计划推进高等学校创新创业教育改革的通知》（桂政办发〔2015〕49号）、《关于印发广西高等学校财政投入机制改革实施方案（试行）的通知》（桂财教〔2016〕62号）、《广西壮族自治区教育厅广西壮族自治区财政厅关于印发广西高等教育强基创优计划实施方案的通知》（桂教高教〔2016〕47号）等有关文件要求安排的强基计划项目，因此设立提升办学能力实验实训室建设项目，资金来源为一般公共预算拨款。
实施进度计划：20200101-20201231完成本年度实验实训室项目建设。
年度目标等情况：完成本年度实验实训室项目建设方案中设备采购，达到基本使用状态。
8.高等学校资助贫困学生专项293.57万元
立项情况：教育公平是社会公平的重要基础，是国家基本教育政策。党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生就学问题，建立健全学生资助政策体系，保障所有家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会，作为促进教育公平的重要举措和途径。通过资助项目的实施，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，使家庭经济困难学生能够上得起大学、接受高等教育，是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措；是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，促进教育公平和社会公正的有效手段；是切实履行公共财政职能，推进基本公共服务均等化的必然要求，具有重大意义。按照《广西壮族自治区人民政府关于进一步完善高等学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2017〕49号）和《广西壮族自治区教育厅广西壮族自治区财政厅关于印发广西高等学校助困资助经费管理办的通知》（桂教规范〔2018〕5号）要求，高等专科学校要按4%比例提取助困资助经费，专项用于资助全日制本专科生，资金来源为纳入财政专户管理的收入。
实施进度计划：20200101--20201231完成指标计划。
年度目标等情况：按照上级文件规定，全年完成学校学生勤工助学、校内奖助学金、特殊困难补助、贫困学生家庭慰问和资助育人及宣传、以及贫困生参加求职考研、创新创业、社会实践、专业技能培训、外出实习、访学交流等活动，完成学校年度资助工作任务，确保专款专用。
9.高等教育图书购置280万元
立项情况：高等学校图书馆担负着为教学和科研服务的双重任务，是培养人才和开展科学研究的重要基地之一，根据《教育部关于印发普通高等学校基本办学条件指标（试行）的通知》（教发〔2004〕2号）规定，本科学校应达到生均图书100册/生，并且生均每年至少需要增加图书3册，才能达到基本的办学条件指标。根据《教育部关于印发<普通高等学校基本办学条件指标（试行）>的通知》（教发〔2004〕2号）、《教育部关于印发<普通高等学校图书馆规程>的通知》（教高〔2015〕14号）、《桂林市人民政府办公室金沙游乐下载地址建设与发展座谈会纪要》（市政办阅〔2015〕44号）、《广西壮族自治区教育厅关于金沙游乐下载地址升格为本科学校有关事宜的复函》（桂教函〔2015〕1008号）有关决议。学校2020年按11040名学生计算，对照办学指标，图书缺口达5.6万余册，按每册均价50元计算，约需要安排图书购置经费280万元，资金来源为一般公共预算拨款。
实施进度计划：20200101--20201231完成指标计划。
年度目标等情况：全年新增购置图书5.6万余册，金额 280万元，按照上级文件规定，本年达到本科办学条件中配置图书的指标。
10.师范学生实习见习费265万元
立项情况：为全面推进金沙游乐下载地址国各项事业的协调发展，国家高度重视农、林、师范等基础行业的实际困难，各级财政也加大了对农、林、师范等高等教育的资金投入，财政专项资金用于师范学生实习见习，是学校持续提高师范生培养水平的重要保障。根据《关于调整金沙游乐下载地址区普通高等学校学费收费标准有关问题的通知》（桂价费〔2013〕61号）文件规定，金沙游乐下载地址区普通高校具体收费标准为：普通专科教育学类专业学生学费标准为3300元/生/学年，而其他专业普通收费标准为5500元/年以上；招收师范类专业的学校，由于政策限制原因导致的学费收入偏低，根据自治区教育厅和自治区财政厅协商意见，对招收农、林、师范专业学生的学校，给予教学经费补助。学校2020年在校师范类学生11040人，综合计算按照240元/人标准补助师范生实习见习，预算至少需要安排265万元才能保证完成学校师范生相关的实习见习教学任务。资金来源为一般公共预算拨款。
实施进度计划：20200101--20201231完成指标计划。
年度目标等情况：完成年度师范学生11040人实习见习教学任务，助力于学校持续提高师范生培养水平。
11.临桂新校区物业管理费400万元
立项情况：校自2017年9月部分搬迁至临桂新校区以来，由于校区占地近千亩，珍贵教学仪器设备多，在校教职工多，教学场所、后勤、室外场所等需要进行的卫生保洁和基本安保防范要求扩大，学校只能通过市场招标的形式委托具有资质的保洁单位和保安公司进行物业管理，因此需要在预算中单列物业管理费以保障新校区的卫生和安全。项目主要根据学校教育教学管理的实际需要，有学校校长办公会决议，通过政府采购招标实施项目。卫生和安保主要根据需要的岗位人数确定，学校根据现行的岗位需要，完成安保服务采购招标142.26万元、保洁服务采购172.31万元，绿化养护采购85.43万元，合计400万元，资金来源为一般公共预算拨款。
实施进度计划：20200101--20201231完成指标计划。
年度目标等情况：为占地近千亩校区，珍贵教学仪器设备，在校教师生，教学场所、后勤、室外场所等需要提供的卫生保洁和基本安保防范服务，保障全年师生工作学习环境的卫生与安全。
12.新校区建设贷款贴息772.99万元
立项情况：学校新校区位于桂林市临桂新区秧十六路与秧九路结合部，占地890亩，按12000人在校学生规模设计建设。项目总建筑面积311270平方米，项目预计总投资123273.75万元，主要建设工程基本完成，新校区建设资金由桂林市人民政府保障，贷款产生的还本付息由市政府负责尝还。现项目已基本完成，银行借款利息急需预算资金安排。根据《关于印发广西普通高等学校建设贷款财政贴息专项资金管理办法的通知》（桂财教〔2009〕114号）文件精神，市属高校的建设贷款应由本级财政给予贴息。根据《研究金沙游乐下载地址专升本有关工作的纪要》（市政办阅〔2017〕33号）和《金沙游乐下载地址建设与发展座谈会纪要》（市政办阅〔2015〕44号）文件精神，学校新校区建设资金由市人民政府保障，贷款本金和利息由桂林市人民政府负责尝还。因此设立新校区建设贷款贴息项目，资金来源：其中222.99万元为一般公共预算拨款，550万元为纳入财政专户管理的收入安排。
实施进度计划：20200101--20201231完成指标计划，在年度内按银行计息进度支付。
年度目标等情况：以预算资金为基础，力争申请上级财政贴息资金，按时支付利息，防止债务违约。
13.智能化理实一体教学平台1119.38万元
立项情况：为推进落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》和《教育信息化2.0行动计划》，金沙游乐下载地址紧密围绕本校的发展战略、地域特点和经济水平，参照《智慧校园总体框架》国家标准文件（GB/T 36342-2018），编制《金沙游乐下载地址智慧校园建设总体规划》，统筹规划顶层设计，明确发展重点和建设步骤，利用物联网、移动互联、云计算、大数据等信息技术手段建设具有学校特色的优质智慧化校园环境与服务平台，使智能化理实一体教学平台建设成为学校教育理念创新、管理机制创新、人才培养模式创新和服务创新的重要体现，实现学校校园信息化由"管理型"向"服务型"的转变。建成移动智慧校园、实践教学管理系统等15个信息化应用平台。
实施进度计划：20200101--20201231完成指标计划，在年度内按银行计息进度支付。
年度目标等情况：采用"顶层设计、自上而下、快速迭代"的思路，有目标、有计划、有重点和有步骤地全面推进学校服务型智能化校园的建设，以校园信息处理与服务为基本导向，通过构建基于先进技术构架的智慧校园大数据中心，搭建科学可靠的数据资源环境，并在可靠的大数据中心平台基础上构建服务于管理层、教职工和学生各类应用管理和服务，利用已建设的系统和"互联网+"、云计算等技术手段，为学校教职工和学生带来更多便捷、智慧的校园信息服务。建设一支素质高、责任心强、执行高效的信息化队伍。注重经验融合和风险防范，构建领导有力、组织健全、上下联动、协同推进的智能化理实一体教学平台建设机制。建成移动智慧校园、实践教学管理系统等15个信息化应用平台。
（二）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况
（注：本年度预算无工程类项目支出预算）
（三）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况
（注：本年度预算无政府购买服务类项目支出预算）
第四部分专业名词解释
一、一般公共预算拨款：指桂林市财政当年通过部门预算拨付金沙游乐下载地址及所属单位的财政资金。
二、纳入财政专户管理的收入：是指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收费收入上缴桂林市财政专户后，由桂林市非税收入管理局拨付的非税资金。
三、教育支出：是指学校反映的政府教育事务支出。
四、高等教育支出：是指学校反映的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
五、基本支出：是指学校为保障正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，预算专款安排的支出。
七、工资福利支出：是指学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：是指学校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
九、对个人和家庭的补助：是指学校用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、遗属人员生活补助、医疗费、助学金等。
附：部门预算报表.xls
财政支出绩效目标申报表.xls
