目录
第一部分 金沙游乐下载地址概况
一、主要职能职责
二、机构设置（部门单位构成）
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 金沙游乐下载地址2017年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（经济科目）
八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、政府采购预算表
第三部分 金沙游乐下载地址2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金沙游乐下载地址概况
一、主要职能职责
（一）人才培养职能
学校主要承担中小学教师、高级专业技术人才、中等专业技术人才培养任务，是桂林市小学教师培养基地、广西农村小学全科教师免费定向培养项目承办单位、“中小学、幼儿园教师国家级培训计划”“中小学教师自治区级培训计划”项目实施单位、广西重点培育教师教育基地。
（二）科学研究职能
学校按照“教研结合”的思路，依托重点项目和优势学科团队，为国家、自治区和地方提供自然科学、社会人文科学科研服务。
（三）社会服务职能
学校以培养服务型人才为主，依托地方开展科学研究，突出科技转化能力，创新产学研合作模式，为地方经济社会发展提供人才和技术支持，服务广西经济社会发展，推进地方教育发展。
（四）文化传承职能
学校凸显文化传承创新的重要地位，配合地方文化宣传，推进文化传承创新，为推动桂林特色旅游文化的传播提供服务。
二、机构设置（部门单位构成）
金沙游乐下载地址2017年预算由2个预算单位组成，包括学校本级和二级单位桂林市经济管理干部中等专业学校。
三、编制现状及人员构成
（一）金沙游乐下载地址本级
金沙游乐下载地址编制数为725人。目前在编在职人数507人，其中事业编制482人，后勤服务聘用（老办法）25人；离休干部6人；退休299人，其中厅级以上2人，处级以上12人，副高级以上106人，其他人员179人；遗属人员8人；编外长期聘用人员198人。
（二）桂林市经济管理干部中等专业学校
桂林市经济管理干部中等专业学校编制数为58人。目前在职在编人数是73人，离休人2人，退休人员86人,遗属补助人员1人，编外聘用人员36人。
四、年度主要工作任务
（一）贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，推动科学发展，促进社会和谐，为夺取全面建成小康社会新胜利而奋斗。
（二）切实加强和改进党的建设，充分发挥党组织的核心作用和战斗堡垒作用。
（三）以科学的发展观为指导，切实做好学校教育事业发展工作，力争实现“升本”评估。
（四）加强教学工作，全面提高人才培养质量质量和水平。
（五）继续重视科研工作，积极开展学术活动。
（六）认真做好成人教育和继续教育培训工作。
（七）加强学生管理工作，进一步强化学生事务与行为规范管理的育人功能，促进良好校风、学风的形成。
（八）加强校园文化建设，积极开展大学生素质扩展工作。
（九）加强招生工作和毕业生就业指导服务工作，拓宽生源、就业渠道，大力提高毕业生就业率。
（十）重视干部、教师队伍的建设，建立一支高素质的干部、教师队伍，积极引进高素质人才，为提升学校人才规模服务。
（十一）多渠道筹措教育经费，为学校教育教学做好保障工作。
（十二）强化行政机关作风建设，增强服务意识，提高管理水平。
（十三）加强外事与国际交流工作。
（十四）积极做好学校的稳定工作，确保学校安全稳定。
（十五）继续做好老龄工作、工会工作、计划生育和支教工作。
（十六）完成临桂新校区一期建设投资，分两批入驻。
（十七）做好中专学历工业人才培养工作。
（十八）2017年目标规划：坚持科学发展观，在努力提高办学质量的基础上，稳步扩大学校办学规模，努力创造条件，使学校尽快由师范类高等专科学校向应用型地方本科院校转变，完成临桂新校区二期建设，学生基本进驻。积极做好成人高等教育与外省教育机构联合办学工作，使培训学员的招生扩大到多省市，继续重视科研工作，开展多项的学术活动，鼓励教师科研立项的申报，提高学校科研成果的实现，加强学科建设，根据社会需求增加适应专业，重视学生造血能力培养，加快学校持续健康高效发展，更好地为桂林市及广西的地方基础教育、经济建设、社会发展服务。
第二部分 金沙游乐下载地址2017年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（经济科目）
八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、政府采购预算表
报表附后。
第三部分 金沙游乐下载地址2017年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
金沙游乐下载地址2017年收入总预算17547.25万元，同2016年预算相比（以下简称“同比”）增加31.22万元，增长0.18%。其中：
1．一般公共预算拨款12637.60万元，同比减少470.57万元，下降3.59％。
2．政府性基金预算拨款0万元，同比无增减。
3．国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减。
4．纳入财政专户管理的收入安排的资金4909.65万元，同比增加501.79万元，增长11.38％。
5．未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，减少189.70万元，下降100％，全部为其他收入减少。
6．上年结余收入0万元，同比无增减。
本年收入总体有所增加，主要原因是工资调整后的人员经费增加较多，同时学校预计的招生增加带来纳入财政专户管理的收入有所增长，主要减少表现在一般公共预算拨款的减少，是因为2017年没有中央、自治区级的提前下拨经费。
（二）支出预算说明
金沙游乐下载地址2017年支出总预算17547.25万元，同比增加31.22万元，增长0.18%。其中：
1、按支出功能分类科目划分
金沙游乐下载地址2017年预算按支出功能分类科目划分，共分1类，全部为教育支出，合计17547.25万元，其中高等教育支出15892.73万元，占支出总预90.57%，同比减少1329.03万元，下降0.87%；中专教育1654.52万元，占支出总预算9.43%，同比增加194.21万元，增长13.30%。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
金沙游乐下载地址2017年基本支出预算10339.08万元，占支出总预算58.92%，同比增加1302.01万元，增长14.41％。其中：
工资福利支出预算6016.00万元，占基本支出预算58.19％，同比增加1029.17万元，增长20.64%.
商品和服务支出预算712.46万元，占基本支出预算6.89％，同比增加51.62万元，增长7.81％。
对个人和家庭的补助支出预算3610.62万元，占基本支出预算34.92％，同比增加221.22万元，增加6.53％。
（2）项目支出预算
金沙游乐下载地址2017年项目支出预算7208.17万元，占支出总预算41.08%，同比减少1270.79万元，下降14.99％。其中：
工资福利支出预算1790.33万元，占项目支出预算24.84％，同比增加207.53万元，增长13.11%。
商品和服务支出预算2637.43万元，占项目支出预算36.59％，同比减少59.52万元，下降2.21％。
对个人和家庭的补助支出预算438.93万元，占项目支出预算6.09％，同比减少892.65万元，下降67.04％。
债务还本支出预算300万元，占项目支出预算4.16％，同比减少120万元，下降28.57％。
其他资本性支出预算2041.48万元，占项目支出预算28.32％，同比增加461.15万元，增长29.18%。
其他支出预算0万元，同比减少867.3万元，下降100%。
二、财政拨款支出预算情况
金沙游乐下载地址2017年财政拨款支出预算12637.60万元，占支出总预算的72.02%，同比减少470.57万元，下降3.59%。其中：
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
金沙游乐下载地址2017年一般公共预算支出12637.60万元，占财政拨款支出的100%，同比减少470.57万元，下降3.59%。
2、按支出功能分类科目划分
金沙游乐下载地址2017年一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，全部为教育支出12637.60万元，占一般公共预算支出的100%，同比减少470.57万元，下降3.59%。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
金沙游乐下载地址2017年一般公共预算支出中，基本支出预算10339.08万元，占一般公共预算支出81.81%，同比增加1608.81万元，增长18.43%。其中：
工资福利支出预算6016.00万元，占基本支出预算58.19％，同比增加1029.17万元，增长20.64%.
商品和服务支出预算712.46万元，占基本支出预算6.89％，增加358.42万元，同比增长101.24％。
对个人和家庭的补助支出预算3610.62万元，占基本支出预算34.92％，同比增加221.22万元，增长6.53％。
（2）项目支出预算
金沙游乐下载地址2017年一般公共预算支出中，项目支出预算2298.52万元，占一般公共预算支出18.19%，同比减少2079.38万元，下降47.50%。其中：
商品和服务支出预算446.42万元，占项目支出预算19.42％，减少210.70万元，同比下降32.06％。
对个人和家庭的补助支出预算184.78万元，占项目支出预算8.04％，同比减少988.70万元，下降84.25％。
债务还本支出预算300万元，占项目支出预算13.05％，同比减少120万元，下降28.57％。
其他资本性支出预算1367.32万元，占项目支出预算59.49％，同比增加107.32万元，增长8.52%。
其他支出预算0万元，同比减少867.3万元，下降100%
（二）政府性基金预算支出
金沙游乐下载地址2017年无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。
（三）国有资本经营预算支出
金沙游乐下载地址2017年无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无变化。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
金沙游乐下载地址2017年“三公”及会议、培训经费预算97.25万元，同比增加50.25万元，增长106.91%。其中：
因公出国（境）费用30万元，与上年同比增加30万元，增长100%；增长的主要原因是2016年无出国（境）计划没有安排该项预算，本年度学校根据自治区教育厅的统一安排，计划选拨3-5人出国（境）进行教育学术学习，其中2名教师已获得批准在1月、7月分别赴美国学习，学校出国（境）工作全部由自治区教育厅和上级主管部门组织，学校不自行安排任何出国（境）活动。
公务接待费55.5万元，与上年同比增加40万元，增长258.06%；主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出；增长的主要原因是学校计划在2017年整体搬迁至临桂新校区，并且全面启动提高办学层次水平评估工作，因此学校在预算中根据实际增加了40万元项目支出公务接待经费。
公务用车费10.25万元，同比减少19.75万元，下降65.83%，主要用于公务车的燃油、保险、维修等；其中：公务用车运行维护费10.25万元，同比减少19.75万元，下降65.83%，主要原因是学校目前实有的公务车数量减少，根据预算定额管理的运行费用也随之下降；公务用车购置费0万元，同比无增减变化。
会议费0.5万元，与上年同比持平，无增减变化，具体如下表：
会议次数 |
会议名称 |
会议类别 |
预算金额 |
会议地点 |
参会人数 |
会期 |
会议举办单位 |
1次 |
教学科研大会暨印刷专业建设委员会年会 |
四类 |
5000 |
校内 |
80 |
2天 |
桂林市经济管理干部中等专业学校 |
培训费1万元，与上年同比持平，无增减变化，具体如下表：
培训次数 |
培训名称 |
主要内容 |
预算金额 |
会议地点 |
参训人数 |
培训期限 |
单位 |
5次 |
中层干部培训 |
科级以上干部业务培训 |
3000 |
校内 |
20 |
5天 |
桂林市经济管理干部中等专业学校 |
党务干部培训 |
党务干部政治、业务培训 |
1000 |
校内 |
10 |
2天 |
骨干教师培训 |
各专业骨干教师业务技能提升培训 |
2000 |
校内 |
30 |
2天 |
各专业骨干教师企业实践培训 |
2000 |
企业 |
30 |
2天 |
各专业骨干教师转型培训 |
2000 |
校内 |
30 |
2天 |
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
金沙游乐下载地址2017年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算27.25万元，与上年同比持平，无增减变化。其中：
因公出国（境）费用0万元，学校2017年无一般公共预算安排的因公出国（境）费用，与上年同比持平，无增减变化。
公务接待费15.50万元，学校2017年一般公共预算安排的公务接待费15.50万元，与上年同比持平，无增减变化，本项主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。
公务用车费10.25万元，学校2017年一般公共预算安排的公务用车费10.25万元，与上年同比持平，无增减变化。其中：公务用车运行维护费10.25万元，本项主要用于公务车的燃油、保险、维修等，与上年同比持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，同比无增减变化。
会议费0.5万元，与上年同比持平，无增减变化，具体如下表：
会议次数 |
会议名称 |
会议类别 |
预算金额 |
会议地点 |
参会人数 |
会期 |
会议举办单位 |
1次 |
教学科研大会暨印刷专业建设委员会年会 |
四类 |
5000 |
校内 |
80 |
2天 |
桂林市经济管理干部中等专业学校 |
培训费1万元，与上年同比持平，无增减变化，具体如下表：
培训次数 |
培训名称 |
主要内容 |
预算金额 |
会议地点 |
参训人数 |
培训期限 |
单位 |
5次 |
中层干部培训 |
科级以上干部业务培训 |
3000 |
校内 |
20 |
5天 |
桂林市经济管理干部中等专业学校 |
党务干部培训 |
党务干部政治、业务培训 |
1000 |
校内 |
10 |
2天 |
骨干教师培训 |
各专业骨干教师业务技能提升培训 |
2000 |
校内 |
30 |
2天 |
各专业骨干教师企业实践培训 |
2000 |
企业 |
30 |
2天 |
各专业骨干教师转型培训 |
2000 |
校内 |
30 |
2天 |
四、机关运行经费情况说明
金沙游乐下载地址2017年一般运行经费预算712.46万元，同比增加51.62万元，增长7.81％；其中：办公费195.15万元，印刷费9万元，水费129.5万元，电费179万元，邮电费17.5万元，物业管理费2.5万元，差旅费56万元，维修（护）费3万元，会议费0.5万元，培训费1万元，公务接待费15.5万元，工会经费83.06万元，福利费0.5万元，公务用车运行维护费10.25万元，其他商品服务支出（离退休公用经费）10万元。
五、政府采购情况说明
金沙游乐下载地址2017年政府采购预算2139.48万元，同比增加549.15万元，增长34.53％。其中：货物类预算2007.48万元，占政府采购总预算93.83%，同比增加787.15万元，增长64.5%；工程类预算34万元，占政府采购总预算1.59%，同比减少86万元，下降71.67%；服务类预算98万元，占政府采购总预算4.58%，同比减少152万元，下降60.8%；集中采购预算2111.48万元，占政府采购预算98.69％，同比增加564.85万元，增长36.52％；分散采购预算28万元，占政府采购预算1.31％，同比减少15.7万元，下降35.93％。
六、国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，学校资产总额71457.69万元，其中流动资产11117.91万元，在建工程43863.75万元万元，无形资产158.83万元（无形资产原值168.29万元，累计摊销9.46万元），固定资产16317.2万元（固定资产原值23123.32万元，累计折旧6806.12万元），固定资产包括房屋及建筑物9470.64万元， 专用设备1311.24万元，通用设备3136.93万元，文物和陈列物51.93万元，图书档案1433.47万元，家具、用具、装具及动植物912.99万元。
学校截止2016年12月31日共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、大中型载客汽车1辆，200万元以上的大型仪器设备资产0件。
七、其他重要事项情况说明
（一）重点项目绩效目标情况
2017年实行绩效目标管理的项目9个，预算5715.8万元，占项目支出79.3%，涉及一般公共预算拨款项目2个共1546.32万元，纳入财政专户管理的收入7个共4169.48万元，具体如下：
1、化解高校债务300万元（一般公共预算拨款）
立项情况：根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《财政部教育部关于减轻地方高校债务负担化解高校债务风险的意见》（财教[2010]568号）文件精神，按照政府性债务管理办法将学校基本建设专项贷款纳入预算管理。
实施进度计划：2017年1月1日至2017年12月31日组织实施偿还中国农业银行股份金沙游乐下载地址建设项目借款。
年度目标情况：完成偿还2007年学校建设的贷款本金300万元，基本清理2009年债务审计锁定的政府性债务。
2、提升办学能力实验实训室建设1246.32万元（一般公共预算拨款）
立项情况：根据《教育部关于印发〈普通高等学校基本办学条件指标（试行）〉的通知》（教发〔2004〕2号）、《桂林市人民政府办公室关于印发<桂林市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要主要指标和任务分工方案>的通知》(市政办〔2016〕15号)、《桂林市人民政府办公室金沙游乐下载地址建设与发展座谈会纪要》（市政办阅[2015]44号）以及《广西壮族自治区教育厅关于金沙游乐下载地址升格为本科学校有关事宜的复函》（桂教函[2015]1008号）建设一批满足提升办学能力的实验实训室。
实施进度计划：20170101-20171031完成建设17间实验实训室。
年度目标情况：建成17间实验实训室，进一步改善学校办学条件，提高学校培养人才水平。
3、学校增量绩效工资829万元（纳入财政专户管理的收入）
立项情况：根据桂林市人力资源和社会保障局、桂林市财政《关于市直事业单位工作人员实施绩效工资的通知》（市人社发[2012]255号）以及2013年市人社局的审核，确定学校在市统一的绩效工资基础上，设立学校绩效工资829万元。
实施进度计划：20170101-20171231完成绩效考评工作。
年度目标情况： 保持教育教学师资队伍的稳定，完成高等教育教学年度目标。
4、聘用人员工资福利支出1026.33万元（纳入财政专户管理的收入）
立项情况：根据《中华人民共和国劳动合同法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、教育部令第24号《高等学校辅导员队伍建设规定》、《金沙游乐下载地址编外聘用人员管理办法（试行）》规定，以及桂林市社会保险事业局核定的工资缴费基数，学校按照实际聘用的编外人员核发工资缴纳社会保险费。
实施进度计划：20170101--20171231。
年度目标情况：保障教育教学后勤稳定，支持日常教学任务的顺利完成。
5、高等教育教学运行费919.25万元（纳入财政专户管理的收入）
立项情况：根据《教育部印发<教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见>的通知》（教高[2000]2号）、《教育部关于印发<关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见>的通知》（教高 [2001]4号）规定高等学校要在预算内增加教学经费，保证生均经费逐年有所增长，各项教学经费要达到并力争高于教育部制订的本科教学合格评估标准。学校学费收入中用于日常教学的经费不应低于20%, 用以保障教学业务、教学仪器设备修理、教学差旅、体育维持等基本教学经费。
实施进度计划：20170101--20171231按计划开展日常教学活动，全年完成30万学分的课程理论和实践教学任务，预计756.71万元；完成年度普通高等教育招生计划，预计110万元；完成年度毕业生就业工作，预计89.5万元。
年度目标情况：按教学大纲完成年度教学课程计划，完成年度教学质量考核；完成年度普通高等教育招生计划；完成年度毕业生就业工作。
6、高等教育教学改革与科学研究264.82万元（纳入财政专户管理的收入）
立项情况：根据《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发[2015]36号）、《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》（教基二〔2014〕4号）、《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高[2012]4号）、《广西壮族自治区人民政府关于深化高等教育综合改革的意见》（桂政发[2015]6号）的文件规定，按照《关于下达2015年广西高校科技创新能力提升项目专项经费的通知》桂财教30号，《关于下达2015年现代职业教育教学改革研究专项经费的通知》桂财教[2015]097号，学校《金沙游乐下载地址科研奖励办法（试行）》以及工作计划和教育教学改革的实际情况，学校开展教育教学改革和科学研究项目。
实施进度计划：20170101-20171231完成指标计划。
年度目标情况：完成20个项目的验收结项，新增立项35个教学改革及科学研究项目。
7、教师教育队伍建设320万元（纳入财政专户管理的收入）
立项情况：根据桂教高教[2009]115号关于印发《广西壮族自治区高等职业院校人才培养工作评估实施细则（试行）》的通知；外专办发〔2014〕378号《关于外国文教专家在华工作工资发放有关问题的指导意见》；《桂林市高层次人才引进和培养暂行办法》（2016年7月稿）；桂教人[2013]9号《关于印发（广西高等学校优秀中青年骨干教师培养工程实施办法(实行)）的通知》；桂教人[2013]10号《关于印发（广西高等学校优秀青年骨干教师国内访问学者计划实施办法(实行)）的通知》；校行字〔2015〕78号及校行字【2007】73号文件，校行字【2015】54号双师型教师认定与管理办法,校行字【2015】67号学校教师进修文件及教育厅关于教师挂职锻炼、践习等文件设立该项目。
实施进度计划：2070101--20171231完成指标计划。
年度目标情况：优化学校师资队伍机构，使学校师资队伍中高级职称教师比重达到35%，硕士研究生学历以上教师比重达到70%，基本达到本科办学条件中的师资队伍建设要求。
8、专本衔接教育工程359.08万元（纳入财政专户管理的收入）
立项情况：根据《2011年高等教育自学考试衔接试点合作办班计划的通知》（桂考委【2011】2号）、《关于金沙游乐下载地址区高等教育自学考试衔接专业辅导班学费收费标准的通知》（桂价费【2011】37号）的文件规定、学校与广西师范大学、桂林理工大学、桂林医学院签订的联合培养专本衔接学生的合作协议以及《金沙游乐下载地址高等教育自学考试专本衔接管理办法实施细则》（校行字【2011】35号）组织项目实施。
实施进度计划：2070101--20171231完成指标计划。
年度目标情况：巩固专本衔接教育持续发展，完成培养本科毕业生750人。
9、高等教育图书购置451万元（纳入财政专户管理的收入）
立项情况：根据《教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》的通知（教发〔2004〕2号）》、《教育部关于印发《普通高等学校图书馆规程》的通知（教高[2015]14号）》、《桂林市人民政府办公室关于印发<桂林市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要主要指标和任务分工方案>的通知》(市政办〔2016〕15号)第97项规划、《桂林市人民政府办公室金沙游乐下载地址建设与发展座谈会纪要》（市政办阅[2015]44号）、《广西壮族自治区教育厅关于金沙游乐下载地址升格为本科学校有关事宜的复函》（桂教函[2015]1008号）设立图书购置项目。
实施进度计划：2070101--20171231完成指标计划。
年度目标情况：提高生均图书册书，增加图书藏书量8万多册，增订期刊550多种。
（二）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况；
（注：无工程类项目支出预算）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款：指桂林市财政当年通过部门预算拨付金沙游乐下载地址及所属单位的财政资金。
二、纳入财政专户管理的收入：是指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收费收入上缴桂林市财政专户后，由桂林市非税收入管理局拨付的非税资金。
三、教育支出：是指学校反映的政府教育事务支出。
四、高等教育：是指学校反映的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
五、中专教育：是指学校所属单位桂林市经济管理干部中等专业学校反映的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
六、基本支出：是指学校为保障正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，预算专款安排的支出。
八、工资福利支出：是指学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出：是指学校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
十、对个人和家庭的补助：是指学校用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、遗属人员生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等。
十一、债务还本支出：是指学校归还建设借款本金的支出。
十二、其他资本性支出：是指学校用于购置固定资产、无形资产、图书以及大型修缮等所发生的支出。
2017年2月10日
附：部门预算报表.xls
