第一部分 部门概况

一、基本情况

　　（一）机构设置、基本职能及工作目标

1、金沙游乐下载地址为全额拨款事业单位。

　　学校内设党委、行政和教辅机构为：党委办公室、校长办公室、外事办公室、监察室、组织部、人事处、宣传部、教科处、培训部、学工处、团委、保卫处、总务处、财务处、图书馆、网络中心、后勤中心、工会、计生办、离退科、学报编辑部共21个处室及12个教学系部。

2、基本职能

　　学校以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，贯彻国家教育方针，为社会主义现代化服务，为当地社会经济建服务，培养具有创新和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。学校各处室和教学系部，按照金沙游乐下载地址-(南宁)有限公司和行政的工作任务，切实做好学校教育科研工作，为培育高等专科学历师资人才，各司其职。

3、2015年主要工作与目标规划

　　（1）贯彻落实十八届三中、四中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，推动科学发展，促进社会和谐，为夺取全面建成小康社会新胜利而奋斗。

　　（2）切实加强和改进党的建设，充分发挥党组织的核心作用和战斗堡垒作用。

　　（3）以科学的发展观为指导，切实做好学校教育事业发展规划的编制和计划的实施工作，力争实现“升本”目标。

　　（4）加强教学工作，全面提高人才培养质量质量和水平。

　　（5）继续重视科研工作，积极开展学术活动。

　　（6）认真做好成人教育和继续教育培训工作。

　　（7）加强学生管理工作，进一步强化学生事务与行为规范管理的育人功能，促进良好校风、学风的形成。

（8）加强校园文化建设，积极开展大学生素质扩展工作。

　　（9）加强招生工作和毕业生就业指导服务工作，拓宽生源、就业渠道，大力提高毕业生就业率。

　　（10）重视干部、教师队伍的建设，建立一支高素质的干部、教师队伍，积极引进高素质人才，为提升学校人才规模服务。

　　（11）多渠道筹措教育经费，为学校教育教学做好保障工作，争取市财政投入专项资金。

　　（12）强化行政机关作风建设，增强服务意识，提高管理水平。

　　（13）加强外事与国际交流工作。

　　（14）积极做好学校的稳定工作，确保学校安全稳定。

　　（15）继续做好老龄工作、工会工作、计划生育和支教工作。

2015年目标规划：坚持科学发展观，在努力提高办学质量的基础上，稳步扩大学校办学规模，努力创造条件，使学校尽快由师范类高等专科学校向教学型综合性本科院校转变。积极做好成人高等教育与桂林市属地本科院校联合办学工作，丰富办学层次，继续重视科研工作，开展多项的学术活动，鼓励教师科研立项的申报，提高学校科研成果的实现，加强学科建设，根据社会需求增加适应专业，重视学生造血能力培养，加快学校持续健康高效发展，更好地为桂林市及广西的地方基础教育、经济建设、社会发展服务。

（二）人员构成情况

1、金沙游乐下载地址实有在职731人。其中：在编在职人数513人，待编在职19人，聘用在职199人。离休6人，退休295人，遗属人员11人。

　　学校拥有一支结构合理，素质优良，具有发展潜力的教师队伍。学校现有教师482人，其中专任教师390人。专任教师中正高职称30人，副高职称115人，高级职称教师占专任教师的37.4 %；博士23人；具有研究生学历或硕士以上学位的教师216人，占专任教师的55.5%。45岁以下中青年教师占专任教师数的70%。 学校拥有广西高校教学名师2人；广西高校优秀人才资助计划人选4人；广西高校优秀中青年骨干教师培养对象2人；广西高校百名中青年骨干教师资助计划人选2人；广西高校青年骨干教师国内访问学者8人，自治区级教学团队3个。

2、金沙游乐下载地址普通高等教育在校学生6298人，成人高等教育学生841人，各种层次培训学员1740人。  

第二部分 2015年部门预算报表

1.    部门收支总表

2.    部门收入总表

3.    部门支出总表

4.    财政拨款收支总表

5.    一般公共预算支出表

6.    一般公共预算基本支出表

7.    一般公共预算“三公”经费支出表

　　以上见附件。  

　第三部分 2015年部门预算、“三公”经费编制说明

一、2015年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

2015年收入12025.09万元，同比增加661.59万元，增长5.82％。其中一般预算拨款7431.76万元，同比增加497.1万元，增长7.17％；纳入财政专户管理的事业收费4369.70万元，同比减少59.14万元；其他收入223.63万元。

　　（二）支出预算说明

2015年支出总预算12025.09万元。基本支出5956.31万元，占支出总预算49.53％，同比增加567.62万元，增长10.53％；项目支出6068.78万元，占支出总预算50.47％，同比增加93.97万元，增长1.57％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为一类。其中：高等教育类科目12025.09万元，占支出总预算100％，同比增加661.59万元，增长5.82％。

2、按支出经济分类科目划分，共分为七类。其中：工资福利支出类科目3940.79万元，占支出总预算32.77％，同比增加348.41万元，增长9.70％；商品和服务支出类科目487.63万元，占支出总预算4.06%，同比减少96.45万元，下降16.51％；对个人和家庭的补助类科目3006.80万元，占支出总预算25%，同比增加287.38万元，增长10.57％；债务利息支出类科目900万元，占支出总预算7.48%，同比没有增减；债务还本支出类科目310万元，占支出总预算2.58%，同比减少85.94万元，下降21.71；其他资本性支出类科目200万元，占支出总预算1.66%，同比增加200万元，增长100％；其他支出类科目3179.87万元，占支出总预算26.45%，同比增加58.19万元，增长1.86％

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算。

　　基本支出预算的工资福利支出预算2958.89万元，占支出总预算20.30％，同比增加303.17万元，增长11.42％；商品和服务支出预算487.63万元，占支出总预算3.35％，同比增加6.67万元，增长1.39％；对个人和家庭的补助支出预算2509.79万元，占支出总预算17.22％，同比增加257.78万元，增长11.45％。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出预算6068.78万元，占支出总预算50.47％，同比增加93.97万元，增长1.57％；

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出7431.76万元，其中：基本支出5721.75万元，项目支出1710.01万元。具体支出预算如下；

　　工资福利支出2958.89万元，占基本支出51.71％，同比增加303.17万元，增长11.42％。

　　商品和服务支出253.07万元，占基本支出4.42％，同比增加6.67万元，增长2.71％。

　　对个人和家庭的补助支出2509.79万元，占基本支出43.87%，同比增加257.78万元，增长11.45%。

　　对个人和家庭的补助支出497.01万元，占项目支出29.06%，同比增加29.6万元，增长6.33.

　　债务利息支出900万元，占项目支出52.63%，同比没有增减。

　　债务还本支出万元，占项目支出18.13%，同比没有增减。

　　其他支出3万元，占项目支出0.18%，同比增加3万元，增长100%。

三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

　　（一）公务接待费预算14.5万元，同比减少0.5万元，下降3.33％。主要用于举办和出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、公务洽谈等公务性活动。

　　（二）公务用车费预算35万元，同比没有增减，其中：

1、公务用车运行维护费预算35万元，同比没有增减。主要用于金沙游乐下载地址单位公务用车加油、维修维护、缴纳保险等费用。

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                                           2015年3月10日