第一部分：金沙游乐下载地址概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成及人员情况

第二部分：金沙游乐下载地址2016年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：收入预算总表 

表三：支出预算总表 

表四：财政拨款收入支出总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算 “三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分：金沙游乐下载地址2016年度部门预算情况说明

一、2016 年度收入支出预算情况。

二、“三公”及会议、培训经费预算说明

第一部分 金沙游乐下载地址概况

一、金沙游乐下载地址及所属单位基本情况

（一）机构设置

金沙游乐下载地址为全额拨款事业单位，所属二级预算单位有桂林市经济管理干部中等专业学校。

学校在党委的领导下，设置机构29个，包括：党委（校长）办公室、党委宣传（统战）部、纪委监察室、党委组织部（人事处）、教务科研处、继续教育中心、党委学工部（学生工作处）、校团委、招生就业处、武装保卫处、后勤管理处、资产管理处、工会、图书馆、网络与教育技术中心、财务处、学报编辑部、新校区建设指挥部、政治经济与管理系、中文系、外语与旅游系、数学与计算机技术系、物理与工程技术系、美术系、音乐系、教育系、思政部、体育部以及桂林市经济管理干部中等专业学校（以下简称“经济干校”）。

（二）基本职能

1．人才培养职能

人才培养工作是学校各项工作的重点。学校主要承担中小学教师、高级专业技术人才、中等专业技术人才培养任务，是桂林市唯一小学教师培养基地，是广西农村小学全科教师免费定向培养项目承办单位，是“中小学、幼儿园教师国家级培训计划”“中小学教师自治区级培训计划”项目实施单位，是广西重点培育教师教育基地，桂林市属高等职业技术人才培养学校。

2．科学研究职能

学校坚持以学科建设为龙头，按照“教研结合”的思路，依托重点项目和优势学科团队，承接国家、自治区和地方自然科学、社会人文科学科研项目，取得了一批有重要影响力的标志性成果，研究水平较高。

3．社会服务职能

根据自治区的战略部署，学校以培养服务型人才为主，依托地方开展科学研究，突出科技转化能力，创新产学研合作模式，为地方经济社会发展提供人才和技术支持，服务广西经济社会发展，推进地方教育发展。

4．文化传承职能

充分发挥高等学校在文化传承创新的重要地位，抓好文化宣传优势，积极开展多种校园文化活动，大力推进文化传承创新，丰富文化底蕴、人文精神、科学精神和创新精神，不断提升文化的软实力，有效的推动了桂林特色旅游文化的传播。

二、部门预算单位构成及人员构成情况

学校2016年预算包括学校本级预算及下属单位桂林市经济管理干部中等专业学校。

1、金沙游乐下载地址本级

金沙游乐下载地址编制数为725人。目前在编在职人数510人，离休6人，退休293人；遗属人员11人；长期聘用人员189人。学校普通高等教育在校学生7670人，成人高等教育学生3296人。

2、桂林市经济管理干部中等专业学校

桂林市经济管理干部中等专业学校编制数为58人。目前在职在编人数是80人，离休人2人，退休人员81人,遗属补助人员1人，聘用人员6人，灵活用工1人、安排残疾人就业1人，公益性岗位人员26人。

第二部分  2016年部门预算报表

具体报表见附件。

第三部分 2016年部门预算、“三公”经费编制说明

一、  2016年收支预算情况

（一）收入预算说明

2016年预算首次将自治区财政拨款、经济干校纳入学校预算统一编制。学校2016年预算收入17516.03万元，同比增加4355.98万元，增长33.1%。其中自治区财政拨款2147.89万元，市本级财政拨款10960.28万元，纳入财政专户管理的事业收入4218.16万元，未纳入预算管理的其他收入安排的资金189.7万元。

其中：

1、金沙游乐下载地址本级

2016年预算收入16055.72万元，同比增加4030.63万元，增长33.52%。其中财政拨款11698.86万元，包括：市本级一般预算拨款9550.97万元，同比增加2119.21万元，增长28.51%；自治区财政拨款2147.89万元；纳入财政专户管理的事业收入安排的资金4167.16万元，同比减少202.54万元，减少4.64％；未纳入预算管理的其他收入安排的资金189.7万元。

2、桂林市经济管理干部中等专业学校

2016年收入预算1460.31万元，同比增加325.35万元，增涨了28.67％，其中：市本级一般预算拨款1409.31万元，同比增加340万元，增涨了31.72%。纳入财政专户管理的事业收入51万元，同比增加6万元，增张了13.33%。

（二）支出预算说明

2016年支出预算总计17516.03万元。基本支出9037.07万元，占支出总预算51.59％，同比增加2059.52万元，增长29.52％；项目支出8478.96万元，占支出总预算48.41%，同比增加2296.46万元，增长37.14％。

1．按支出功能分类科目划分

学校本年预算全部为教育支出，合计17516.03万元，其中高等教育支出16031.76万元，占支出总预91.53%；高等职业教育23.96万元，占支出总预算0.14%；中专教育1460.31万元，占支出总预算8.33%。

2．按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）、基本支出预算

学校2016年基本支出9037.07万元，其中市本级一般预算拨款8730.27万元，同比增加1987.28万元，增长29.47%；纳入财政专户管理的事业收入306.8万元，同比增加72.24万元，增长23.55%。按支出经济科目分类工资福利支出4986.83万元，占支出总预算28.47％，同比增加1541.64万元，增长44.73%；商品和服务支出预算660.84万元，占支出总预算3.77％，增加134.87万元，同比增长25.64％；对个人和家庭的补助支出预算3389.4万元，占支出总预算19.35％，同比增加383.01万元，增加12.74％。

（2）项目支出预算。

学校项目支出预算8478.96万元，其中财政拨款4377.9万元，包括：市本级财政拨款安排2230.01万元，同比增加447.58万元，增长25.12%；自治区财政拨款2147.89万元；纳入财政专户管理的事业收入安排4101.06万元，同比减少79.08万元，下降1.97%。

二、“三公”及会议、培训经费预算说明

学校2016年“三公”经费预算总计25.75万元，同比减少5.5万元，下降17.6%。其中：因公出国（境）费用0万元，同比无增减；公务接待费15.5万元，同比减少0.5万元，下降3.22%，下降的主要原因是实际需要发生的公务接待减少以及编制预算时的总体控制；公务用车运行维护费10.25万元，同比减少5万元，下降32.79%，下降的主要原因是单位在上年度报废减少了2辆汽车，按定额拨款同时减少运行费用；公务用车购置费0万元，同比无增减。

2016年会议费0.5元，同比减少0.5万元，下降50%，主要原因是为了提高行政效率，减少了纸质消耗；培训费1万元，同比减少0.5万元，下降33%，主要是加强了培训业务管理，严格控制了参加收费培训的开支。

其中：

1、金沙游乐下载地址本级

2016年“三公”经费预算总计24.75万元，同比减少5万元，下降16.81%。其中：因公出国（境）费用0万元，同比无增减；公务接待费14.5万元，同比无增减，主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出；公务用车运行维护费10.25万元，同比减少5万元，下降32.79%，减少的主要原因是单位在上年度报废减少了2辆汽车，按定额拨款同时减少运行费用，本项主要用于公务车的燃油、保险、维修等；公务用车购置费0万元，同比无增减。

2016年会议费0万元，同比无增减；培训费0万元，同比无增减。

2、桂林市经济管理干部中等专业学校

2016年“三公”经费预算总计1万元，同比减少0.5万元，下降33%。其中公出国（境）费用0万元，同比无增减；公务接待费1万元，同比减少0.5万元，下降33%，减少的主要原因是实际需要发生的公务接待减少和预算编制的总体控制，本项主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出；公务用车运行维护费0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，同比无增减。

2016年会议费0.5元，同比减少0.5万元，下降50%，主要原因是为了提高行政效率，减少了纸质消耗；培训费1万元，同比减少0.5万元，下降33%，主要是加强了培训业务管理，严格控制了参加收费培训的开支。

后附：金沙游乐下载地址2016年部门预算报表

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                                    2016年2月27日